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2015年临沂市文广新局部门决算
2016-09-20 17:01  

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分   部门概况

一、 主要职能

临沂市文化广电新闻出版局是主管全市文化艺术和文物事业、广播电影电视、新闻出版工作的市政府工作部门,机关内设办公室(挂政策法规科牌子)、人事科、财务科、艺术科、社会文化科、文化产业科、广播电影电视管理科、广播电影电视科技科、新闻出版科等9个职能科室及机关党委;直属临沂艺术学校、临沂市文物局、临沂市图书馆、王羲之故居、临沂市博物馆、临沂市柳琴戏传承保护中心、银雀山汉墓竹简博物馆(兵学博物馆)、临沂市群众艺术馆、临沂羲之书画院等9个事业单位。

其主要职能为:

(一)贯彻执行文化艺术与文物保护、新闻出版、广播电影电视、著作权管理等文化事业、文化产业方面的法律、法规和方针、政策,拟订全市文化艺术与文物保护、新闻出版、广播电影电视、著作权管理等文化事业、文化产业方面的政策措施,并组织实施。

(二)拟订全市文化艺术与文物保护、新闻出版、广播电影电视、著作权管理等文化事业、文化产业发展规划并组织实施,指导、管理、协调文化事业、文化产业发展;具体实施广播电视村村通工程、文化信息资源共享工程、乡镇综合文化站工程、农村电影放映工程、农家书屋建设工程等五大公共文化服务惠民工程;推进全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版等文化领域的体制改革。

(三)指导、管理全市文化艺术事业;指导艺术创作与生产,推动各门类艺术的发展;管理全市重大文化艺术活动;指导、协调全市文化艺术产业发展;推进全市文化艺术领域的公共文化服务,规划、引导公共文化产品生产;指导全市重点文化设施建设和基层文化设施建设。

(四)指导、管理全市社会文化事业;指导全市图书馆、艺术馆、文化馆(站)事业和基层文化建设。

(五)拟订全市非物质文化遗产保护规划和政策,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

(六)指导、管理全市文物、博物馆事业。

(七)拟订全市动漫、游戏产业规划并组织实施,指导、协调动漫、游戏产业发展。

(八)指导、管理全市广播电影电视事业、指导、协调全市广播电影电视产业发展;组织推进全市广播电影电视领域的公共服务;指导广播电影电视重点基础设施建设;管理全市重大广播电影电视活动;负责全市广播电视播出机构和频道频率的审核申报,负责全市广播电视节目、电视剧制作的审核申报,指导全市电影制片、发行和放映工作。

(九)负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的管理;负责对从事广播电影电视节目制作民办机构的管理;负责广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放节目的管理,审查其内容和质量。

(十)编制广播电视专用频段的规划,指配广播电视频率(频道)和功率等技术参数;负责管理广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

(十一)指导、管理全市新闻出版事业;拟订全市出版物市场的调控政策并组织实施;指导全市出版物的出版、印制和发行工作;负责全市新闻单位记者证申领、换发申报工作;负责著作权管理工作;拟订全市古籍整理出版规划并组织实施。

(十二)拟订全市文化广电新闻出版系统科技发展规划并组织实施,推进科技信息化建设;指导、管理全市文化广电新闻出版系统对外及对港澳台的交流与合作。

(十三)承办市委、市政府交办的其他事项。

 二、 部门决算单位构成

临沂市文广新局部门决算包括:市文广新局部门决算;临沂市文物局决算。

纳入临沂市文广新局2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

临沂市文化广电新闻出版局

市本级

2

临沂市文物局

市本级

 

 

第二部分   2015年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

1278.91

(按功能科目)

30

二、上级补助收入

2

文化体育与传媒支出

31

968.50

三、事业收入

3

社会保障和就业支出

32

113.66

四、经营收入

4

其他支出

33

199.56

五、附属单位上缴收入

5

34

六、其他收入

6

35

7

36

8

37

9

38

10

39

11

40

12

41

13

42

14

43

15

44

16

45

17

46

18

47

19

48

20

49

21

50

22

51

23

52

24

53

本年收入合计

25

1278.91

本年支出合计

54

1281.72

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

上年结转和结余

27

2.81

年末结转和结余

56

28

57

合计

29

1281.72

合计

58

1281.72

  

收入决算表

公开02表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴 收入

其他收入

合 计

1278.91

1278.81

207

文化体育与传媒支出

965.69

965.69

20701

文化

895.69

895.69

2070101

行政运行

577.69

577.69

2070102

一般行政管理事务

15

15

2070109

群众文化

290

290

2070199

其他文化支出

13

13

20702

文物

70

70

2070299

其他文物支出

70

70

208

社会保障和就业支出

113.66

113.66

20805

行政事业单位离退休

113.66

113.66

2080502

事业单位离退休

113.66

113.66

229

其他支出

199.56

199.56

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

199.56

199.56

2296010

用于文化事业的彩票公益金支出

199.56

199.56

 

 

支出决算表

公开03表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出

对附属单位补助支出

合 计

1281.72

691.35

590.37

207

文化体育与传媒支出

968.50

577.69

390.81

20701

文化

895.69

577.69

318

2070101

行政运行

577.69

577.69

2070102

一般行政管理事务

15

15

2070109

群众文化

290

290

2070199

其他文化支出

13

13

20702

文物

72.81

72.81

2070204

文物保护

2.53

2.53

2070299

其他文物支出

70.28

70.28

208

社会保障和就业支出

113.66

113.66

20805

行政事业单位离退休

113.66

113.66

2080502

事业单位离退休

113.66

113.66

229

其他支出

199.56

199.56

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

199.56

199.56

2296010

用于文化事业的彩票公益金支出

199.56

199.56

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:万元

收入

支出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

1079.35

七、文化体育与传媒支出

15

968.50

968.50

二、政府性基金预算财政拨款

2

199.56

八、社会保障和就业支出

16

113.66

113.66

3

二十一、其他支出

17

199.56

199.56

4

18

5

19

6

20

7

……

21

8

22

本年收入合计

9

1278.91

本年支出合计

23

1281.72

1082.16

199.56

年初财政拨款结转和结余

10

2.81

年末结转和结余

24

一般公共预算财政拨款

11

2.81

25

政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

合计

14

1281.72

合计

28

1281.72

1082.16

199.56

 

 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合 计

1082.16

691.35

390.81

207

文化体育与传媒支出

968.50

577.69

390.81

20701

文化

895.69

577.69

318

2070101

行政运行

577.69

577.69

2070102

一般行政管理事务

15

15

2070109

群众文化

290

290

2070199

其他文化支出

13

13

20702

文物

72.81

72.81

2070204

文物保护

2.53

2.53

2070299

其他文物支出

70.27

70.28

208

社会保障和就业支出

113.66

113.66

20805

行政事业单位离退休

113.66

113.66

2080502

事业单位离退休

113.66

113.66

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:万元

经济分类

科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

合计

691.35

634.89

56.47

301

工资福利支出

518.81

518.81

30101

基本工资

130.03

130.03

30102

津贴补贴

165.90

165.90

30103

奖金

49.42

49.42

30104

社会保障缴费

113.06

113.06

30107

绩效工资

45.70

45.71

30199

其他工资福利支出

14.70

14.70

302

商品和服务支出

56.47

56.47

30201

办公费

6.09

6.09

30202

印刷费

0.52

0.52

30205

水费

0.49

0.49

30206

电费

3.60

3.60

30207

邮电费

2.49

2.49

30208

取暖费

20.88

20.88

30211

差旅费

9.99

9.99

30212

因公出国

2.18

2.18

30215

会议费

0.14

0.14

30216

培训费

2.72

2.72

30226

劳务费

0.53

0.53

30227

委托业务费

0.71

0.71

30228

工会经费

1.63

1.63

30231

公务用车运行维护费

4.52

4.52

303

对个人和家庭的补助

116.07

116.07

30302

退休费

0.6

0.6

30305

生活补助

1.38

1.38

30309

奖励金

2.18

2.18

30311

住房公积金

39.60

39.60

30313

购房补贴

72.30

72.30

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合 计

199.56

199.56

199.56

229

其他支出

199.56

199.56

199.56

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

199.56

199.56

199.56

2296010

用于文化事业的彩票公益金支出

199.56

199.56

199.56

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

公开08表

单位:万元

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车 购置费

公务用车运行 维护费

6.70

2.18

4.52

0

4.52

0

 

注:决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明

 

一、2015年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2015年收入总计1281.72万元(其中本年收入1278.91 万元),包括:财政拨款收入 1278.91 万元,2015年初结转和结余 2.81万元。

 

2015年支出总计1281.72万元(其中本年支出1281.72 万元),包括:

1、按功能分类科目,文化体育与传媒支出(类) 968.50 万元,社会保障和就业支出(类) 113.66 万元,其他支出199.56元。

 

2、按经济分类科目,工资福利支出(类) 518.81万元,商品和服务支出(类) 646.84万元,对个人和家庭的补助116.07元。

 

 

(二)财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计 1281.72万元,包括:本年财政拨款收入合计1278.91万元,其中一般公共预算财政拨款1079.35万元、政府性基金预算财政拨款199.56万元;年初财政拨款结转和结余2.81万元,其中一般公共预算财政拨款2.81万元、政府性基金预算财政拨款 0万元。

2015年财政拨款支出决算总计1281.72 万元,支出具体情况如下:

1、文化体育与传媒支出968.50元,主要用于在职人员的工资福利和对个人和家庭的补助支出;日常办公费、水电邮费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费和培训费;公共文化服务体系建设、市级文物保护、第一次可移动文物普查、蒙山沂水演出费用等。

2、社会保障和就业(类)支出113.66万元,主要用于在职及离退休人员的社会保障缴费。

3、其他支出(类)支出199.56,主要用于蒙山沂水演出费用。

4、年末结转和结余0万元

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出决算为 1082.16万元,支出具体情况如下:

1、文化体育与传媒(类)文化(款)支出总计968.50,其中,行政运行(项)支出577.69 万元,主要用于日常办公费、水电邮费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费和培训费;一般行政管理事务15万元,主要用于人员费用支出;群众文化290万元,主要用于非物质文化遗产保护,农村文化、农家书屋建设等公共文化服务体系建设,艺术创作;其他文化支出13万元,主要用于文化艺术创作。

文化体育与传媒(类)文物(款)支出总计72.81元,其中,文物保护(项)支出2.53万元,主要用于文物修缮;其他文物支出70.28万元,主要用于文物保护标志碑安装及第一次可移动文物普查。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出 113.66万元,主要用于在职人员及离退休人员的社会保障费用缴纳。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算 691.35万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

1、工资福利支出518.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出56.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出116.07万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

(五)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元,本年收入199.56万元,本年支出 199.56 万元,年末结转和结转0万元。支出具体情况如下:

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于文化事业的彩票公益金支出(项)支出199.56,主要用于蒙山沂水演出费用。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

汇总2015年度临沂市文化广电新闻出版局机关运行经费支出56.47万元。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额 699.26万元,其中:政府采购货物金额 213.4万元、政府采购工程金额199.1 万元、政府采购服务金额256.76 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,一般公务用车 9辆。

(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年临沂市文化广电新闻出版局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 6.70万元(含(局)机关和市文物局),其中:因公出国(境)费 2.18万元,公务用车购置及运行维护费4.52万元,公务接待费 0万元。

2015年“三公”经费决算比年初预算数减少35.29万元,主要原因是公务用车运行维护费减少,公务接待费减少。其中:因公出国(境)费增加2.18 万元、公务用车购置及运行费减少34.47 万元、公务接待费减少3万元。因公出国(境)费增加的主要原因是赴台参加市委宣传部组织的“海峡两岸文化传媒研修班”。公务用车购置及运行费减少的主要原因是年初预算包含公车补贴预算,同时按照中央八项规定要求,厉行节约,结合业务实际运行情况严格控制相关支出。公务接待费减少的主要原因是八项规定以来,来局考察减少。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年使用财政拨款安排市文广新局等单位,共计 1 个出国(境)团组,1 人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费 0万元。公务用车运行维护费4.52万元。主要用于租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、和车辆保险费等支出。2015年临沂市文广新局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 9 辆。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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