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2014年度临沂市文化广电新闻出版局部门决算
2015-09-28 00:00  

第一部分 概况

一、 主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分2014年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2014年度部门决算情况说明

第一部分 概 况

{C}一、 主要职能

临沂市文化广电新闻出版局是主管全市文化艺术和文物事业、广播电影电视、新闻出版工作的市政府工作部门,机关内设办公室(挂政策法规科牌子)、人事科、财务科、艺术科、社会文化科、文化产业科、广播电影电视管理科、广播电影电视科技科、新闻出版科等9个职能科室及机关党委;直属临沂艺术学校、临沂市文物局、临沂市图书馆、王羲之故居、临沂市博物馆、临沂市柳琴戏传承保护中心、银雀山汉墓竹简博物馆(兵学博物馆)、临沂市群众艺术馆、临沂画院等9个事业单位。

其主要职能为:

(一)贯彻执行文化艺术与文物保护、新闻出版、广播电影电视、著作权管理等文化事业、文化产业方面的法律、法规和方针、政策,拟订全市文化艺术与文物保护、新闻出版、广播电影电视、著作权管理等文化事业、文化产业方面的政策措施,并组织实施。

(二)拟订全市文化艺术与文物保护、新闻出版、广播电影电视、著作权管理等文化事业、文化产业发展规划并组织实施,指导、管理、协调文化事业、文化产业发展;具体实施广播电视村村通工程、文化信息资源共享工程、乡镇综合文化站工程、农村电影放映工程、农家书屋建设工程等五大公共文化服务惠民工程;推进全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版等文化领域的体制改革。

(三)指导、管理全市文化艺术事业;指导艺术创作与生产,推动各门类艺术的发展;管理全市重大文化艺术活动;指导、协调全市文化艺术产业发展;推进全市文化艺术领域的公共文化服务,规划、引导公共文化产品生产;指导全市重点文化设施建设和基层文化设施建设。

(四)指导、管理全市社会文化事业;指导全市图书馆、艺术馆、文化馆(站)事业和基层文化建设。

(五)拟订全市非物质文化遗产保护规划和政策,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

(六)指导、管理全市文物、博物馆事业。

(七)拟订全市动漫、游戏产业规划并组织实施,指导、协调动漫、游戏产业发展。

(八)指导、管理全市广播电影电视事业、指导、协调全市广播电影电视产业发展;组织推进全市广播电影电视领域的公共服务;指导广播电影电视重点基础设施建设;管理全市重大广播电影电视活动;负责全市广播电视播出机构和频道频率的审核申报,负责全市广播电视节目、电视剧制作的审核申报,指导全市电影制片、发行和放映工作。

(九)负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的管理;负责对从事广播电影电视节目制作民办机构的管理;负责广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放节目的管理,审查其内容和质量。

(十)编制广播电视专用频段的规划,指配广播电视频率(频道)和功率等技术参数;负责管理广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

(十一)指导、管理全市新闻出版事业;拟订全市出版物市场的调控政策并组织实施;指导全市出版物的出版、印制和发行工作;负责全市新闻单位记者证申领、换发申报工作;负责著作权管理工作;拟订全市古籍整理出版规划并组织实施。

(十二)拟订全市文化广电新闻出版系统科技发展规划并组织实施,推进科技信息化建设;指导、管理全市文化广电新闻出版系统对外及对港澳台的交流与合作。

(十三)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、 部门决算单位构成

临沂市文化广电新闻出版局部门决算包括:局本级决算。

纳入局2014年度部门决算汇编范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

临沂市文化广电新闻出版局机关

第二部分 2014年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:临沂市文化广电新闻出版局 单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项目

行次

金额

栏 次

1

栏 次

2

一、财政拨款收入

1

1021.05

(按功能科目)

30

其中:政府性基金

2

一般公共服务支出

31

20.00

二、上级补助收入

3

文化体育与传媒支出

31

901.88

三、事业收入

4

社会保障和就业支出

32

96.37

四、经营收入

5

34

五、附属单位上缴收入他收入

6

35

六、其他收入

7

36

8

37

9

38

10

39

11

40

12

41

13

42

14

43

15

44

16

45

17

46

18

47

19

48

20

49

21

50

22

51

23

52

24

53

本年收入合计

25

1021.05

本年支出合计

54

1018.25

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

年初结转和结余

27

年末结转和结余

56

2.8

28

57

合计

29

1021.05

合计

58

1021.05

收入决算表

公开02表

部门:临沂市文化广电新闻出版局

单位: 万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1021.05

1021.05

201

一般公共服务支出

20.00

20.00

20113

商贸事务

20.00

20.00

2011308

招商引资

20.00

20.00

207

文化体育与传媒支出

904.68

904.68

20701

文化

831.68

831.68

2070101

行政运行

360.56

360.56

2070102

一般行政管理事务

49.77

49.77

2070108

文化活动

60.00

60.00

2070111

文化创作与保护

133.79

133.79

2070199

其他文化支出

227.56

227.56

20702

文物

73.00

73.00

2070204

文物保护

53.00

53.00

2070299

其他文物支出

20.00

20.00

208

社会保障和就业支出

96.37

96.37

20805

行政事业单位离退休

96.37

96.37

2080502

事业单位离退休

96.37

96.37

支出决算表

公开03表

部门:

临沂市文化广电新闻出版局

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1018.25

456.93

561.32

201

一般公共服务支出

20.00

20.00

20113

商贸事务

20.00

20.00

2011308

招商引资

20.00

20.00

207

文化体育与传媒支出

901.88

360.56

541.32

20701

文化

831.68

360.56

471.12

2070101

行政运行

360.56

360.56

2070102

一般行政管理事务

49.77

49.77

2070108

文化活动

60.00

60.00

2070111

文化创作与保护

133.79

133.79

2070199

其他文化支出

227.56

227.56

20702

文物

73.00

70.20

2070204

文物保护

53.00

50.48

2070299

其他文物支出

20.00

19.72

208

社会保障和就业支出

96.37

96.37

20805

行政事业单位离退休

96.37

96.37

2080502

事业单位离退休

96.37

96.37

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门:临沂市文化广电新闻出版局

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

1021.05

1456.93

564.12

1018.25

456.93

561.32

2.8

2.8

201

一般公共服务支出

20.00

20.00

20.00

20.00

20113

商贸事务

20.00

20.00

20.00

20.00

2011308

招商引资

20.00

20.00

20.00

20.00

207

文化体育与传媒支出

904.68

360.56

544.12

901.88

360.56

901.88

2.8

2.8

20701

文化

831.68

360.56

471.12

831.68

360.56

831.68

2070101

行政运行

360.56

360.56

360.56

360.56

360.56

2070102

一般行政管理事务

49.77

49.77

49.77

49.77

2070108

文化活动

60.00

60.00

60.00

60.00

2070111

文化创作与保护

133.79

133.79

133.79

133.79

2070199

其他文化支出

227.56

227.56

227.56

227.56

20702

文物

73.00

73.00

73.00

73.00

2.8

2.8

2070204

文物保护

53.00

53.00

53.00

53.00

2070299

其他文物支出

20.00

20.00

20.00

20.00

2.8

2.8

208

社会保障和就业支出

96.37

96.37

96.37

96.37

96.37

20805

行政事业单位离退休

96.37

96.37

96.37

96.37

96.37

2080502

事业单位离退休

96.37

96.37

96.37

96.37

96.37

一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

公开05表

部门:临沂市文化广电新闻出版局 单位:万元

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车 购置费

公务用车运行 维护费

49.87

0

47.77

0

47.77

2.1

注:决算数是包括当年财政拨款预算和上年结转结余资金安排的实际支出。

第三部分2014年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2014年度收入总计1021.05万元,其中:财政拨款收入1021.05万元,上年结转和结余0万元。

2014年度支出总计1018.25万元,其中:一般公共服务支出20万元,文化体育与传媒支出901.88万元,社会保障和就业支出96.37万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2014年度一般公共预算财政拨款支出决算为1018.25万元,具体情况如下:

1、一般公共服务支出20万元,主要用于招商引资工作。

2、文化体育与传媒支出901.88万元,主要用于临沂市文化广电新闻出版局在职人员的工资福利、对个人和家庭支出、商品服务支出及各专项项目支出。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出96.37万元,主要用于在职人员及离退休人员的养老、医疗、失业、工伤等社保费用的缴纳。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出情况

2014年度,“三公”经费财政拨款支出决算为49.87万元,比年初预算数增加13.01万元,主要原因是:2014年招商引资、文化活动增加。其中:因公出国(境)费决算0万元 ,比年初预算数减少0万元;公务用车购置及运行维护费决算47.77万元,比年初预算数增加20.61万元;公务接待费决算2.1万元,比年初预算数减少7.6万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出具体情况

1、因公出国(境)费决算0万元 ,包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2014年使用财政拨款安排出国(境)团组0个、参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因工出国(境)团组共计0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算47.77万元,包括单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费支出0万元。公务用车运行维护费47.77万元。主要用于单位公务车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2014年临沂市文化广电新闻出版局开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3、公务接待费决算2.1万元,包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2014年公务接待费主要用于接待外地市文广新局、文物局到我市学习考察公共文化服务体系建设、文物考古勘探,以及招商引资等活动,接待16批次、来宾156人次。

四、 政府采购支出情况

2014年临沂市文化广电新闻出版局政府采购支出总额230.93万元,其中:政府采购货物支出96.61万元、政府采购工程支出5.9万元、政府采购服务支出128.42万元。

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